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稅務(wù)合規(guī)服務(wù)典型場景

以集團(tuán)稅務(wù)申報(bào)為例

提前梳理及制定稅務(wù)相關(guān)工作流程

由于體量龐大、分布廣泛，貴公司日常稅務(wù)申報(bào)和其他合規(guī)工作往往繁瑣紛雜，為使日常納稅申報(bào)工作能夠順利進(jìn)行，我們強(qiáng)烈建議在項(xiàng)目伊始，先行梳理和制定具體的納稅申報(bào)相關(guān)工作流程，以優(yōu)化公司內(nèi)、外部的申報(bào)管理工作職責(zé)，確保更及時(shí)有效地的完成月度、季度及年度納稅申報(bào)和其他稅務(wù)合規(guī)工作。

熟悉各地稅務(wù)申報(bào)環(huán)境，做好軟硬件布置

鑒于各省市的納稅申報(bào)工具（軟硬件配置）和應(yīng)用環(huán)境大相徑庭，部分申報(bào)軟件還存在安裝沖突，因此對主流納稅申報(bào)系統(tǒng)和環(huán)境的充分掌握和熟練操作，亦是稅務(wù)工作順利進(jìn)行的重要保障。我們對貴公司主要經(jīng)營省市的稅務(wù)申報(bào)環(huán)境有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和充分的熟悉度，可

提供臨時(shí)或緊急稅務(wù)工作的現(xiàn)場協(xié)助。

利用一站式對接窗口，提高溝通和處理效率

鑒于集團(tuán)公司的規(guī)模特性，分散的外部稅務(wù)服務(wù)聯(lián)系人將顯著降低稅務(wù)工作布置、推進(jìn)和解決的效率，大大增加貴公司的稅務(wù)管理成本。實(shí)務(wù)中，我們致力于搭建一站式服務(wù)對接窗口，專人統(tǒng)一接收和反饋集團(tuán)內(nèi)公司的各項(xiàng)涉稅問題，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和處理各項(xiàng)涉稅事宜。

提前明確和安排重要操作細(xì)節(jié)

根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)務(wù)中集團(tuán)公司的稅務(wù)事項(xiàng)往往涉及很多細(xì)節(jié)安排，且對公司申報(bào)、

開票等稅務(wù)工作的順利進(jìn)行有著重要影響。這些具體細(xì)節(jié)事項(xiàng)包括但不限于：

Ukey的配置方式：公司可根據(jù)實(shí)際需要決定是否需要申請副棒；鑒于主棒承擔(dān)扣款功能，如貴公司希望我們完成扣款工作，建議由我們保管主棒。

稅控設(shè)備的保管：從合規(guī)角度考慮，稅控設(shè)備（及發(fā)票）原則上不可異地移送，理想情況建議保管在合伙企業(yè)當(dāng)?shù)剞k公室。

實(shí)名認(rèn)證等工作的協(xié)同：鑒于全國各地皆陸續(xù)推進(jìn)三證合一和企業(yè)法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員實(shí)名認(rèn)證工作，很多未按要求及時(shí)完成實(shí)名認(rèn)證的企業(yè)面臨被稅務(wù)機(jī)關(guān)鎖定報(bào)稅系統(tǒng)，無法正常申報(bào)的情況，因此我們強(qiáng)烈建議貴公司即刻梳理合伙企業(yè)三證合一及實(shí)名認(rèn)證工作的完成情況，以防影響網(wǎng)上申報(bào)。

前期交接和工作流程制定

我們會在項(xiàng)目伊始，為貴公司梳理及制定合理的稅務(wù)相關(guān)工作流程，并與貴公司討論并安排全面有效的分步交接工作，以理清各被稅務(wù)主體的歷史稅務(wù)狀況，保障日后的稅務(wù)工作順利進(jìn)行。

我們的工作主要包括：

? 與貴公司管理層交接納稅申報(bào)等事宜，包括u-key，未盡稅務(wù)事項(xiàng)等；

? 梳理申報(bào)流程及各時(shí)間節(jié)點(diǎn)應(yīng)該完成的事項(xiàng)（包括月度/季度/年度）；

? 基于每月各地的申報(bào)截止日期設(shè)計(jì)合理的每月稅務(wù)日歷，并將梳理完畢的申報(bào)流程及各時(shí)間節(jié)點(diǎn)應(yīng)完成的事項(xiàng)更新至稅務(wù)日歷；

? 分析貴公司及各稅務(wù)主體的實(shí)際情況并設(shè)計(jì)貴公司稅務(wù)申報(bào)工作流程；

? 設(shè)計(jì)合理并具有可操作性的內(nèi)部稅務(wù)合規(guī)性控制表。

稅務(wù)咨詢服務(wù)的典型場景

1) 涉稅疑難問題的解讀和實(shí)務(wù)操作；

2) 稅務(wù)政策的爭議以及實(shí)務(wù)中的處理；

3) 行業(yè)內(nèi)新興問題的稅務(wù)影響 – 如新業(yè)態(tài)、新的業(yè)務(wù)模式中稅務(wù)處理的真空地帶；

4) 重要的稅務(wù)籌劃方案；

5) 重要的內(nèi)部決策事項(xiàng)需要外部稅務(wù)咨詢意見；

6) 常年稅務(wù)顧問服務(wù)。

稅務(wù)稽查vs自查的典型場景

稽查：

1）公司作為受票方的發(fā)票是疑點(diǎn)票，需要配合解釋是否存在非善意接受虛開發(fā)票；

2）接到舉報(bào)材料開展稽查；

3）行業(yè)性聯(lián)查或者專項(xiàng)稽查。

自查：

1）下發(fā)通知要求企業(yè)自查并遞交自查報(bào)告；

2）性質(zhì)與稅務(wù)處理結(jié)果有所差異；

3）應(yīng)對方式有所差異 – 爭議可能較大、較為激烈的是立案稽查（尤其是轉(zhuǎn)讓定價(jià)稽查）。

稅務(wù)籌劃的典型場景

1）管理層對集團(tuán)層面總體稅負(fù)的想法 – 整體業(yè)務(wù)籌劃；

2）企業(yè)業(yè)務(wù)模式變化導(dǎo)致的稅務(wù)籌劃的需求；

3）企業(yè)股權(quán)架構(gòu)重組過程中的籌劃；

4）激進(jìn)類的籌劃項(xiàng)目：大宗股權(quán)轉(zhuǎn)讓的籌劃、費(fèi)用類（靈活用工）、稅務(wù)優(yōu)惠類（海南自貿(mào)區(qū)、西藏、霍爾果斯）、特殊事項(xiàng)（核定征收等）。